Фильтр
  • План финансовой деятельности ГУДО ОДЭБС на 2017 г

    I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

    Наименование показателя

    Количество

    Стоимость услуг (работ), рублей

    Сумма дохода в год, рублей

    2.1. Перечень государственных услуг (работ):

    720

    20949,5951

    14429770

    Реализация дополнительных образовательных программ по етественнонаучной направленности

    720

    20949,5951

    14429770

    II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

    Наименование показателя

    Сумма на начало года, рублей

    Сумма на конец года, рублей

    I. Нефинансовые активы, всего:

    181288928

     

    из них:

     

     

    1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

    184473764

     

    в том числе: земельного участка

     

     

    1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

    184473764

     

    в т.ч. земельного участка

    180713186

     

    1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

    184473764

     

    в т.ч. земельного участка

     

     

    1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

    292686

     

    1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

    2537360

     

    в том числе:

     

     

    1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

    2537360

     

    1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

    2537360

     

    1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

    347355

     

    1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

    29558

     

     

    -180612637

     

    II. Финансовые активы, всего

    из них:

     

     

    2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета

     

     

    2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:

    332369

     

    в том числе:

     

     

    2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

     

     

    2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

     

     

    2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

     

     

    в том числе:

     

     

    2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

     

     

    2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

     

     

    2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

     

     

    III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

    Наименование показателя

    Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

    2016 год

    Плановый период

    2017 год

    2018

    1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года

    Х

     

     

     

    1.2. Поступления, всего:

    Х

    20696653,94

    17959710

     

    в том числе:

    Х

     

     

     

    1.2.1.Поступления из бюджета

     

    19946053,94

    17625710

     

    1.2.1.1.Субсидии на выполнении государственного задания, в том числе:

    Х

    18829862,50

    13931452

     

    Услуга № 1 Реализация дополнительных образовательных программ по эколого-биологической направленности

     

    15099923,01

    13781157

     

    1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества

     

    3729939,49

    3694257

     

    1.2.1.2. Целевые субсидии:

     

    1116194,11

     

     

    в том числе:

     

     

     

     

    1.2.1.2.2.Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

     

     

     

     

    2. Выплаты, всего:

    900

    20696653,944

    17959710

     

    2.1. в том числе:

     

     

     

     

    2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

    210

    12097637,50

    11813988

     

    из них:

    211

    9283201,70

    9073724

     

    2.1.1.1.Заработная плата

    2.1.1.2.Прочие выплаты

    212

    1250

     

     

    в т.ч. метод.литература

     

     

     

    0

    2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда

    213

    2813185,80

    2740264

     

    2.1.2.Оплата работ, услуг, всего

    220

    4535511,40

    3176897

     

    из них:

    221

    60352,40

    55000

     

    2.1.2.1.Услуги связи

    2.1.2.2.Транспортные услуги

    222

    65000,0

     

     

     

    2.1.2.3.Коммунальные услуги

    223

    3243889

     

    2145057

    0

    2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом

    224

     

     

     

    2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества

    225

    330636

    256205

     

    из них:

     

     

     

     

    2.1.2.5.1 капитальный ремонт

    2.1.2.6.Прочие работы, услуги

    226

    835634

    720635

     

    2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего

    240

     

     

     

    из них:

     

     

     

     

    2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

    241

     

     

     

    2.1.4. Социальное обеспечение, всего

    260

     

     

     

    из них:

    262

     

     

     

    2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению

    2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

    263

     

     

     

    2.1.5.Прочие расходы, всего

    290

    2360320

    2773825

    0

    2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество

     

    2210929,49

    2210929

     

    2.2. Капитальные расходы

     

     

     

     

    2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции

    225

     329696,2

     

     

    2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего

    300

    1372889,04

    195000

     

    Из них:

    310

    403940,08

     

     

    2.2.2.3.Увеличение стоимости нематериальных активов

    320

     

     

     

    2.2.7.3.Увеличение стоимости непроизводственных активов

    330

     

     

     

    2.2.2.4.Увеличение стоимости материальных запасов

    340

    968948,96

    195000

     

    2.2.3.Поступление финансовых активов, всего

    500

     

     

     

    из них:

     

     

     

     

    2.2.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

    520

     

     

     

    2.2.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

    530

     

     

     

    Справочно:

     

     

     

     

    3.Источники финансирования капитальных расходов

     

    733636,08

     

     

    3.7. Прочих источников(внебюджет)

     

    96003,0

     

     

    4.Объем публичных обязательств, всего

    Х

     

     

    0

  • Результаты финансовой деятельности ГУДО ОДЭБС за 2016г

    Наименование статьи

    Код ЭК

    субсидии на выполнении  госзадания

    субсидии на иные цели

    Целевые субсидии

    Внебюджет

    Утверждены плановые показатели на 2016 год

    Произведены кассовые расходы

    Заработная плата

    211

    9243214

     

     

    80000

     9243214

    9015751

    Прочие выплаты

    212

    1250

     

     

     

    1250

    1222

    Начисления на выплаты по оплате труда

    213

    2797491

     

     

     24160

    2821651

    2716960

    Услуги связи

    221

    50000

     

     

    30000

    80000

    71192

    Транспортные расходы

    222

    42000

    38945

     

     

    80945

    80945

    Коммунальные услуги

    223

    2414938

     

     

    65000

    2479938

    2125583

    Арендная плата

    224

     

     

     

     

     

     

    Услуги по содержанию имущества

    225

    153750

     280907

     

     36205

    470862

    442680

    Прочие услуги

    226

    747000

    2550

     

    35635

    785185

    732533

    Прочие расходы

    290

    2731825

     2500

     

     13000

    2747225

    2741652

    Увеличение стоимости основных средств

    310

     

     30000

     

     

    30000

    30000

    Увеличение стоимости материальных запасов

    340

    11000

     312293

     

    110000

    532293

    519906

    ВСЕГО

     

    18291468

    667195

     

    329279

    19352663

    18478424

Фотоальбом