Наименование показателя

Количество

Стоимость услуг (работ), рублей

Сумма дохода в год, рублей

2.1. Перечень государственных услуг (работ):

720

20949,5951

14429770

Реализация дополнительных образовательных программ по етественнонаучной направленности

720

20949,5951

14429770

Наименование показателя

Сумма на начало года, рублей

Сумма на конец года, рублей

I. Нефинансовые активы, всего:

181288928

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

184473764

в том числе: земельного участка

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

184473764

в т.ч. земельного участка

180713186

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

184473764

в т.ч. земельного участка

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

292686

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

2537360

в том числе:

1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

2537360

1.2.2. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

2537360

1.1.3. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

347355

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

29558

-180612637

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидии из бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидии из бюджета всего:

332369

в том числе:

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления

2016 год

Плановый период

2017 год

2018

1.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

1.2. Поступления, всего:

Х

20696653,94

17959710

в том числе:

Х

1.2.1.Поступления из бюджета

19946053,94

17625710

1.2.1.1.Субсидии на выполнении государственного задания, в том числе:

Х

18829862,50

13931452

Услуга № 1 Реализация дополнительных образовательных программ по эколого-биологической направленности

15099923,01

13781157

1.2.1.1.1. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества

3729939,49

3694257

1.2.1.2. Целевые субсидии:

1116194,11

в том числе:

1.2.1.2.2.Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений и учреждений образования в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

2. Выплаты, всего:

900

20696653,944

17959710

2.1. в том числе:

2.1.1.Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

12097637,50

11813988

из них:

211

9283201,70

9073724

2.1.1.1.Заработная плата

2.1.1.2.Прочие выплаты

212

1250

в т.ч. метод.литература

0

2.1.1.3.Начисления на выплаты по оплате труда

213

2813185,80

2740264

2.1.2.Оплата работ, услуг, всего

220

4535511,40

3176897

из них:

221

60352,40

55000

2.1.2.1.Услуги связи

2.1.2.2.Транспортные услуги

222

65000,0

2.1.2.3.Коммунальные услуги

223

3243889

2145057

0

2.1.2.4.Арендная плата за пользование имуществом

224

2.1.2.5.Работы, услуги по содержанию имущества

225

330636

256205

из них:

2.1.2.5.1 капитальный ремонт

2.1.2.6.Прочие работы, услуги

226

835634

720635

2.1.3.Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

из них:

2.1.3.1.Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

2.1.4. Социальное обеспечение, всего

260

из них:

262

2.1.4.1.Пособия по социальной помощи населению

2.1.4.2.Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

2.1.5.Прочие расходы, всего

290

2360320

2773825

0

2.1.5.1 из них: налог на землю и имущество

2210929,49

2210929

2.2. Капитальные расходы

2.2.1. Работы, услуги по капитальному ремонту, реконструкции

225

 329696,2

2.2.2.Поступление нефинансовых активов, всего

300

1372889,04

195000

Из них:

310

403940,08

2.2.2.3.Увеличение стоимости нематериальных активов

320

2.2.7.3.Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

2.2.2.4.Увеличение стоимости материальных запасов

340

968948,96

195000

2.2.3.Поступление финансовых активов, всего

500

из них:

2.2.3.1.Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

2.2.3.2.Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

Справочно:

3.Источники финансирования капитальных расходов

733636,08

3.7. Прочих источников(внебюджет)

96003,0

4.Объем публичных обязательств, всего

Х

0

Наименование статьи

Код ЭК

субсидии на выполнении  госзадания

субсидии на иные цели

Целевые субсидии

Внебюджет

Утверждены плановые показатели на 2016 год

Произведены кассовые расходы

Заработная плата

211

9243214

80000

 9243214

9015751

Прочие выплаты

212

1250

1250

1222

Начисления на выплаты по оплате труда

213

2797491

 24160

2821651

2716960

Услуги связи

221

50000

30000

80000

71192

Транспортные расходы

222

42000

38945

80945

80945

Коммунальные услуги

223

2414938

65000

2479938

2125583

Арендная плата

224

Услуги по содержанию имущества

225

153750

 280907

 36205

470862

442680

Прочие услуги

226

747000

2550

35635

785185

732533

Прочие расходы

290

2731825

 2500

 13000

2747225

2741652

Увеличение стоимости основных средств

310

 30000

30000

30000

Увеличение стоимости материальных запасов

340

11000

 312293

110000

532293

519906

ВСЕГО

18291468

667195

329279

19352663

18478424